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公司成立后怎么做到合理避税

公司注册以后需要考虑到记账报税的问题,所以提出(公司注册后如何合理避税)的这个问题很有远见,注册公司之后立即想到了税的事情。不过有2点我们需要考虑到:

1. 如果能在注册公司之前就想到了可能效果会更好;

2. 我们尽量不说避税而是说筹划,就是在事情没发生的时候,看看怎么规划能做的更好,而不是事情已经发生了在去研究怎么规避。

以下说几个常用的筹划方法,仅供参考主要还是需要结合企业的实际情况。

1. 充分运用国家政策

(1) 国家的政策:国家在对小微企业的发展上还是很扶持的,对于应纳税所得额的限制从最初的30万元变为现在的300万,最开始的减低减半税率到现在的100万以下只有5%,力度还是很大的;对于小规模纳税人来说增值税起征点也是提高到了10万元;对于研发的加计扣除比例达到75%的还有一些行业和地区15%的低税率以及两免三减半、五免五减半等优惠性政策……

常见的税收优惠有:税收豁免、免征额、起征点、税收扣除、优惠退税、加速折旧、优惠税率、盈亏相抵等。

重点:企业是否能够符合优惠的条件,或者能否变为符合优惠条件。

(2) 地方性政策:这个重要的是你的注册地有多少税收优惠。即使同在某市也要看不同的区之间的税收优惠政策。很多的园区对于企业都有政策扶持,比如将增值税、企业所得税地方留存部分的40%-50%返还,这样企业就可以节税50%。此外在同样有增值税和所得税返还的情况下,有些地方还有别的优惠政策,比如对于个人纳税的奖励,这些东西可以经过综合比较后再做选择。

2. 充分运用企业自身的特点

(1) 这个之前也说过注册什么样的企业决定了你的纳税情况。如果是无限责任的比如合伙企业、个独企业,那么是没有企业所得税的,如果是有限责任公司那么就是要交企业所得税的。

(2) 分公司和子公司:之前见过一个分公司明明亏损得特别厉害,却申请了跟总公司分别核算。这样总公司的利润没办法跟分公司合并计算,导致集团的整体纳税上升。所以在注册的时候要特别注意公司类型的选择。

重点:注册的时候要有未来的规划。

3. 通过改变供应链或者业务模式

改变供应链可以包括对整个上游和下游的重塑。比如供应商长期没有进项发票,那么企业不但不能抵扣增值税,还要全额缴纳所得税。如果收购供应商并在税优地成立个人独资企业,申请所得税核定征收控制综合税率,那么就可以塑造一个合理的供应链,并且上下游都有合理的票据。


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